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冷门赚钱公路管理局2017年度部门决算公开

来源:县公路管理局 发布时间:2018-09-05 16:53 浏览次数: 【字体:

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第一部分冷门赚钱公路管理局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分冷门赚钱公路管理局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分冷门赚钱公路管理局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

 

  

 

第一部分冷门赚钱公路管理局概况

一、部门职责

冷门赚钱公路管理局系2016年1月由县公路管理局、县农村公路管理站改制而成的全额事业单位,现有在编干部职工152人,计划内合同用工1人,离退休114人,抚恤31人。担负全县境内91.362公里干线公路及1503.05公里农村公路的规划、建设、日常养护、超限治理和路政管理及所辖道路的危桥改造、生命安全防护工程、大中修、水毁修复等专项工作。

二、机构设置

财务室:负责本单位资金、账务、票据管理。

办公室:主要负责文件收发、接待工作。

监察股:负责全局党风廉政建设计划的制定.

信息股:负责全局综合统计业务及公路统计的年报汇总、审核、上报工作。

政工人事股:负责全局人员编制、人事统计、年度考核、考察、调配、奖惩、退休、辞职、辞退等各项人事管理工作。

安全机料股:检查督导全局安全生产,认真履行安全生产的监督管理责任;全局机械设备的统一管理,规范公务用车、养护、工程车辆、特种机械设备的维护和安全管理。

工程股:负责对工程股所辖建设项目的设计及设计评审、请示批复、项目立项工作.

养护股:日常上路巡查,确保公路畅、洁、绿、美。保持公路构造物、沿线设施、交通标志标牌、安全防护设施及绿化林完好。做好公路养护管理的其他工作.

路政大队:负责宣传、贯彻执行公路路政管理法律、法规、规章和政策。负责保护辖区内的公路路产(公路、公路用地、和公路设施)维护公路路权。实施公路路政巡查。

超限站:制定公路超限检测站的各项管理制度,依法对在公路上行驶的车辆进行超限检测、认定、查处和纠正违法行为。

第二部分冷门赚钱公路管理局2017年度部门决算表

……(公开表格附后)

 

第三部分冷门赚钱公路管理局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入总计2979.04万元,与上年同期5890.41万元相比减少2911.37万元;支出总计2951.21万元,与上年决算数2762.88万元相比增加188.33万元。主要原因是上年收支包含了国省大中修及灾毁重建工程款所致。

二、收入决算情况说明

我局本年收入合计2979.04万元,其中:财政拨款收入-事业单位离退休450.89万元;财政拨款收入-行政运行1499.39万元;财政拨款收入-公路养护1024.99万元;事业收入3.78万元。

三、支出决算情况说明

我局本年支出合计2951.21万元,其中:基本支出-事业单位离退休450.89万元;基本支出-行政运行1184.62万元;项目支出-公路养护1315.71万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入总计2975.26万元,支出总计2951.21万元;上年财政拨款总收入5890.41万元,总支出2762.88万元。与上年决算数相比,本年收入减少2915.15万元,支出增加188.33万元。这是因为上年收支包含了国省大中修及灾毁重建工程款所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出数2951.21占本年支出的比重100%,与上年决算数比较减少188.33万元,变动的主要原因为上年决算数中包含了国省大中修及灾毁重建工程。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出决算结构情况:基本支出1635.51万元,占本年支出的55.42%;项目支出1315.71万元,占本年支出的44.58%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出与年初预算数作对比,减少7367.98万元,其减少原因为一些工程尚未实施。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出构成情况:事业单位离退休450.89万元,占比27.57%,工资福利支出994.88万元,占比60.83%,商品和服务支出139.33万元,占比8.52%,对个人和家庭的补助501.29万元,占比30.65%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年“三公”经费总额24.72万元,其中:公务接待费12.44万元,公务用车运行维护费12.28万元。年初预算“三公”经费总额54万元,其中:公务接待费22万元,公务用车运行维护费29万元。与预算相比减支29.28万元,原因其一:公车取消后直接导致费用减少,其二:由于公务接待日益规范,从而小于预算数。

“三公”经费中公务接待费与上年决算数5.01万元相比增加7.43万元,是因为上年因公务卡额度原因没有结清当年的接待费用,从而加大了来年的数据。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

三公经费构成情况:公务用车运行费支出12.28万元,保有量为14辆;公务接待费支出12.44万元,共接待498批次,2688人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

为深入贯彻落实《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》要求,2017年我局继续扎实推进财政绩效评价工作,深入开展,拓展评价内容,优化评价方式,提升评价质量。

十、其他重要事项

机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出139.33万元,比2016年增加24.51万元,增长82.41%。主要原因是:办公费、水费、差旅费、工会经费及精准扶贫帮扶费用增加。

(二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额1463.45万元,其中:政府采购货物支出13.18万元、政府采购工程支出1450.27万元。

(三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日,本部门共有车辆14辆,其中,一般执法执勤用车5辆、其他用车9辆,其他用车主要是生产用车。

第四部分名称解释

 

 

冷门赚钱公路管理局

2018年9月4日

附件:点击下载公路局2017年度决算公开表.XLS



终审 :许梦婕
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